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中共宜昌市委机构编制委员会办公室2018年部门预算
时间:2019-01-18       

                            录

第一部分  市委编办概况

一、部门主要职能

   二、部门所属预算单位构成

第二部分  市委编办2018年部门预算表

表一 市委编办2018年收支预算总表

表二 市委编办2018年收入预算总表

表三  市委编办2018年支出预算总表

表四  市委编办2018年财政拨款收支预算总表

表五  市委编办2018年一般公共预算支出表

表六  市委编办2018年一般公共预算基本支出表

表七  市委编办2018年政府性基金预算支出表

表八  市委编办2018年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分   市委编办2018年部门预算安排情况说明

一、关于市委编办2018年部门预算收支情况总体说明

二、关于市委编办2018年部门预算收入情况说明

三、关于市委编办2018年部门预算支出情况说明

四、关于市委编办2018年财政拨款预算情况说明

五、关于市委编办2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明

六、关于市委编办2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于市委编办2018年政府性基金预算支出情况说明

八、关于市委编办2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明

九、关于市委编办2018年机关运行经费预算安排情况说明

十、关于市委编办2018年政府采购预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 市委编办概况

  一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;研究拟定全市机构编制管理办法和实施细则;统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

(二)研究拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案,包括行政审批制度改革,综合行政执法体制改革等;审核市级机关各部门和县、市、区、乡(镇)、街道办事处的机构改革方案;指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

(三)研究提出市级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关各部门的职能配置和调整意见;研究提出并协调市级机关之间、市级机关各部门之间、市级机关及其各部门与县、市、区之间的职权划分。

(四)审核市级党政机关各部门,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和科以上领导职数;审核县、市、区党政机关的机构设置及调整意见;审批县、市、区党政群机构在规定限额内的调整。

(五)拟订市级机关各部门和市以下各级行政编制总额分配与调整方案;执行市、县两级财政供养人员总量核定与控制方案;研究提出县、市、区党政机关各部门领导职数配备意见。

(六)拟订全市事业单位机构改革方案并组织实施;研究制定全市事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划;拟定事业单位编制标准和事业单位法人登记实施方案并组织实施;指导和协调县、市、区事业单位管理体制改革、机构编制管理和事业单位法人登记工作;审批县、市、区相当科级事业单位的机构设置与调整事宜。

(七)审核和审批市委、市政府直属事业单位和市级机关各部门所属事业单位的机构设置与调整、人员编制、领导职数、人员结构和经费管理形式等事项。

(八)负责市级机关、市属事业单位人员编制调整的日常管理工作。

(九)调查研究并监督检查全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况,报告市委编委并上报市委、市政府。

(十)负责联系实行双重领导、以上级业务部门管理为主的部门的有关机构编制工作。

(十一)负责全市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作;负责全市机构编制系统的干部培训工作。

(十二)承办上级交办的其他事项。

二、部门所属预算单位构成

部门所属事业单位1个:宜昌市事业单位登记管理局。该局非独立核算,与编办机关合为一个预算单位。

第二部分 市委编办2018年部门预算表


表一 市委编办2018年收支预算总表

2018年部门预算收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

项目 (按政府预算经济分类)

预算数

项目 (按部门预算经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款收入

475.12

一、基本支出

472.12

机关工资福利支出

392.81

工资福利支出

392.81

一般公共服务

475.12

(一)一般公共预算财政拨款收入

475.12

1、工资福利支出

392.81

对个人和家庭的补助

24.56

对个人和家庭的补助支出

24.56

公共安全

 

       其中:正常经费

475.12

2、对个人和家庭的补助支出

24.56

机关商品和服务支出

57.75

商品和服务支出

57.75

教育

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

3、公用经费支出

54.75

机关资本性支出(一)

 

债务利息及费用支出

 

科学技术

 

二、上级补助收入

 

二、项目支出

3.00

机关资本性支出(二)

 

资本性支出

 

文化体育与传媒

 

三、事业收入

 

三、上缴上级支出

 

对事业单位经常性补助

 

资本性支出(基本建设)

 

社会保障和就业

 

 其中:财政专户管理

 

四、经营支出

 

对事业单位资本性补助

 

对企业补助(基本建设)

 

医疗卫生与计划生育

 

四、经营收入

 

五、对附属单位补助支出

 

对企业补助

 

对企业补助

 

节能环保

 

五、附属单位上缴收入

 

 

 

对企业资本性支出

 

对社会保障基金补助

 

城乡社区

 

六、其他收入

 

 

 

对社会保障基金补助

 

其他支出

 

农林水

 

 

 

 

 

债务利息及费用支出

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

资源勘探信息等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商业服务业等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土海洋气象等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住房保障

 

 

 

 

 

 

 

 

 

粮油物资储备

 

 

 

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

     

475.12

     

475.12

     

475.12

     

475.12

     

475.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

结转下年

 

结转下年

 

结转下年

 

其中:一般公共预算结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             政府性基金结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             其他结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上年结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

475.12

         

475.12

         

475.12

         

475.12

         

475.12

 

 

表二 市委编办2018年收入预算总表

2018年部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

上年结转

上年结余  

一般公共预算    拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

财政专户管理

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

合计

475.12

 

 

475.12

 

 

 

 

 

 

 

114002

宜昌市事业单位登记管理局

124.93

 

 

124.93

 

 

 

 

 

 

 

114001

宜昌市编办机关

350.19

 

 

350.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三  市委编办2018年支出预算总表

 

2018年部门支出总表

主表01-2

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

合计

475.12

472.12

3.00

 

 

 

114001

宜昌市编办机关

350.19

347.19

3.00

 

 

 

  201

  一般公共服务支出

350.19

347.19

3.00

 

 

 

    20136

    其他共产党事务支出

350.19

347.19

3.00

 

 

 

      2013601

      行政运行

350.19

347.19

3.00

 

 

 

114002

宜昌市事业单位登记管理局

124.93

124.93

 

 

 

 

  201

  一般公共服务支出

124.93

124.93

 

 

 

 

    20136

    其他共产党事务支出

124.93

124.93

 

 

 

 

      2013601

      行政运行

124.93

124.93

 

 

 

 

 

表四  市委编办2018年财政拨款收支预算总表

2018年财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

项目                   (按政府支出经济分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

项目                    (按部门支出经济分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

项目                    (按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

475.12

一、本年支出

475.12

475.12

 

一、本年支出

475.12

475.12

 

一、本年支出

475.12

475.12

 

一、本年支出

475.12

475.12

 

(一)一般公共预算财政拨款

475.12

(一)基本支出

472.12

472.12

 

机关工资福利支出

392.81

392.81

 

工资福利支出

392.81

392.81

 

  一般公共服务

475.12

475.12

 

  其中:财政正常经费拨款

475.12

  1.人员支出

417.37

417.37

 

对个人和家庭的补助

24.56

24.56

 

对个人和家庭的补助支出

24.56

24.56

 

  公共安全

 

 

 

  非税收入拨款(含上年非税资金结余)

 

  2.日常公用支出

54.75

54.75

 

机关商品和服务支出

57.75

57.75

 

商品和服务支出

57.75

57.75

 

  教育

 

 

 

  上级转移支付收入

 

(二)项目支出

3.00

3.00

 

机关资本性支出(一)

 

 

 

债务利息及费用支出

 

 

 

  科学技术

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

  1.运转性项目支出

3.00

3.00

 

机关资本性支出(二)

 

 

 

资本性支出

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

其中:本级拨款

 

  2.发展性项目支出

 

 

 

对事业单位经常性补助

 

 

 

资本性支出(基本建设)

 

 

 

社会保障和就业

 

 

 

     上级转移支付补助

 

 

 

 

 

对事业单位资本性补助

 

 

 

对企业补助(基本建设)

 

 

 

医疗卫生与计划生育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对企业补助

 

 

 

对企业补助

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对企业资本性支出

 

 

 

对社会保障基金补助

 

 

 

城乡社区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对社会保障基金补助

 

 

 

其他支出

 

 

 

农林水

 

 

 

 

 

 

 

 

 

债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商业服务业等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土海洋气象等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住房保障

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

粮油物资储备

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

二、上年结转

 

二、结转下年

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

475.12

支出总计

475.12

 

 

支出总计

475.12

 

 

支出总计

475.12

 

 

支出总计

475.12

 

 

 

 

 

 

表五  市委编办2018年一般公共预算支出表

2018年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

其中

基本支出

项目支出

 

合计

475.12

472.12

3.00

114001

宜昌市编办机关

350.19

347.19

3.00

  201

  一般公共服务支出

350.19

347.19

3.00

    20136

    其他共产党事务支出

350.19

347.19

3.00

      2013601

      行政运行

350.19

347.19

3.00

114002

宜昌市事业单位登记管理局

124.93

124.93

 

  201

  一般公共服务支出

124.93

124.93

 

    20136

    其他共产党事务支出

124.93

124.93

 

      2013601

      行政运行

124.93

124.93

 

 

表六  市委编办2018年一般公共预算基本支出表

2018年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

政府支出经济分类

部门支出经济分类

基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

对个人和家庭的补助

 

 

 

合计

472.12

392.81

54.75

24.56

114001

宜昌市编办机关

 

 

347.19

279.76

47.00

20.43

  501

  机关工资福利支出

 

 

279.76

279.76

 

 

    50101

    【50101】工资津补贴

30101

基本工资

51.72

51.72

 

 

    50101

    【50101】工资津补贴

30102

津贴补贴

47.27

47.27

 

 

    50101

    【50101】工资津补贴

30103

奖金

103.19

103.19

 

 

    50199

    【50199】其他工资福利支出

30106

伙食补助费

2.34

2.34

 

 

    50102

    【50102】社会保障缴费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.26

19.26

 

 

    50102

    【50102】社会保障缴费

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

14.72

14.72

 

 

    50102

    【50102】社会保障缴费

30111

公务员医疗补助缴费

15.35

15.35

 

 

    50103

    【50103】住房公积金

30113

住房公积金

25.91

25.91

 

 

  502

  机关商品和服务支出

 

 

47.00

 

47.00

 

    50201

    【50201】办公经费

30201

办公费

1.30

 

1.30

 

    50201

    【50201】办公经费

30202

印刷费

1.00

 

1.00

 

    50201

    【50201】办公经费

30205

水费

0.50

 

0.50

 

    50201

    【50201】办公经费

30206

电费

1.60

 

1.60

 

    50201

    【50201】办公经费

30207

邮电费

1.50

 

1.50

 

    50201

    【50201】办公经费

30211

差旅费

2.05

 

2.05

 

    50207

    【50207】因公出国(境)费用

30212

因公出国(境)费用

5.00

 

5.00

 

    50209

    【50209】维修(护)费

30213

维修(护)费

1.00

 

1.00

 

    50202

    【50202】会议费

30215

会议费

1.00

 

1.00

 

    50203

    【50203】培训费

30216

培训费

1.00

 

1.00

 

    50206

    【50206】公务接待费

30217

公务接待费

4.00

 

4.00

 

    50201

    【50201】办公经费

30228

工会经费

4.55

 

4.55

 

    50201

    【50201】办公经费

30229

福利费

4.02

 

4.02

 

    50208

    【50208】公务用车运行维护费

30231

公务用车运行维护费

4.00

 

4.00

 

    50201

    【50201】办公经费

30239

其他交通费用

13.66

 

13.66

 

    50299

    【50299】其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

0.82

 

0.82

 

  509

  对个人和家庭的补助

 

 

20.43

 

 

20.43

    50905

    【50905】离退休费

30302

退休费

15.52

 

 

15.52

    50901

    【50901】社会福利和救助

30305

生活补助

0.74

 

 

0.74

    50901

    【50901】社会福利和救助

30307

医疗费补助

4.17

 

 

4.17

114002

宜昌市事业单位登记管理局

 

 

124.93

113.05

7.75

4.13

  501

  机关工资福利支出

 

 

113.05

113.05

 

 

    50101

    【50101】工资津补贴

30101

基本工资

19.66

19.66

 

 

    50101

    【50101】工资津补贴

30102

津贴补贴

21.08

21.08

 

 

    50101

    【50101】工资津补贴

30103

奖金

36.75

36.75

 

 

    50199

    【50199】其他工资福利支出

30106

伙食补助费

3.39

3.39

 

 

    50102

    【50102】社会保障缴费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.24

8.24

 

 

    50102

    【50102】社会保障缴费

30110