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中共宜昌市委机构编制委员会办公室2019年部门预算
时间:2019-02-12       

                           录

第一部分  市委编办概况

一、部门主要职能

   二、部门所属预算单位构成

第二部分  市委编办2019年部门预算表

表一 市委编办2019年收支预算总表

表二 市委编办2019年收入预算总表

表三  市委编办2019年支出预算总表

表四  市委编办2019年财政拨款收支预算总表

表五  市委编办2019年一般公共预算支出表

表六  市委编办2019年一般公共预算基本支出表

表七  市委编办2019年政府性基金预算支出表

表八  市委编办2019一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分   市委编办2019年部门预算安排情况说明

一、市委编办2019年部门预算收支情况总体说明

二、市委编办2019年部门预算收入情况说明

三、市委编办2019年部门预算支出情况说明

四、市委编办2019年财政拨款预算情况说明

五、一般公共预算支出财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

九、机关运行经费预算安排情况说明

十、政府采购预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 市委编办概况

     一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;研究拟定全市机构编制管理办法和实施细则;统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

(二)研究拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案,包括行政审批制度改革,综合行政执法体制改革等;审核市级机关各部门和县、市、区、乡(镇)、街道办事处的机构改革方案;指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

(三)研究提出市级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关各部门的职能配置和调整意见;研究提出并协调市级机关之间、市级机关各部门之间、市级机关及其各部门与县、市、区之间的职权划分。

(四)审核市级党政机关各部门,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和科以上领导职数;审核县、市、区党政机关的机构设置及调整意见;审批县、市、区党政群机构在规定限额内的调整。

(五)拟订市级机关各部门和市以下各级行政编制总额分配与调整方案;执行市、县两级财政供养人员总量核定与控制方案;研究提出县、市、区党政机关各部门领导职数配备意见。

(六)拟订全市事业单位机构改革方案并组织实施;研究制定全市事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划;拟定事业单位编制标准和事业单位法人登记实施方案并组织实施;指导和协调县、市、区事业单位管理体制改革、机构编制管理和事业单位法人登记工作;审批县、市、区相当科级事业单位的机构设置与调整事宜。

(七)审核和审批市委、市政府直属事业单位和市级机关各部门所属事业单位的机构设置与调整、人员编制、领导职数、人员结构和经费管理形式等事项。

(八)负责市级机关、市属事业单位人员编制调整的日常管理工作。

(九)调查研究并监督检查全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况,报告市委编委并上报市委、市政府。

(十)负责联系实行双重领导、以上级业务部门管理为主的部门的有关机构编制工作。

(十一)负责全市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作;负责全市机构编制系统的干部培训工作。

(十二)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

部门所属事业单位1个:宜昌市事业单位登记中心。该中心非独立核算,与编办机关合为一个预算单位。

第二部分 市委编办2019年部门预算表

 

 

表一 市委编办2019年收支预算总表

             宜昌市委编办2019年收支预算总表                           

单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

500.14

一般公共服务

515.31

其中:一般公共预算财政拨款

500.14

公共安全

0.00

      政府性基金预算财政拨款

0.00

教育

0.00

事业收入

0.00

科学技术

0.00

事业单位经营收入

0.00

文化体育与传媒

0.00

上级补助收入

0.00

社会保障和就业

0.00

附属单位上缴收入

0.00

医疗卫生

0.00

其他收入

0.00

节能环保

0.00

 

 

城乡社区事务

0.00

 

 

农林水事务

0.00

 

 

交通运输

0.00

 

 

资源勘探电力信息等事务

0.00

 

 

商业服务业等事务

0.00

 

 

自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

住房保障支出

0.00

 

 

粮油物资管理事务

0.00

 

 

灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

其他支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

500.14

本年支出合计

515.31

上年结余(转)

15.17

结转下年

0.00

动用事业基金

0.00

 

 

收入总计

515.31

支出总计

515.31


宜昌市委编办2019年收入预算总表

 

单位:万元

收      入

项目

预算数

财政拨款收入

500.14

其中:一般公共预算财政拨款

500.14

      政府性基金预算财政拨款

0.00

事业收入

0.00

事业单位经营收入

0.00

上级补助收入

0.00

附属单位上缴收入

0.00

其他收入

0.00

 

 

本年收入合计

500.14

上年结余(转)

15.17

动用事业基金

0.00

收入总计

515.31

表二 市委编办2019年收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三  市委编办2019年支出预算总表

宜昌市委编办2019年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出

上年结余(转)安排的支出

用事业基金弥补收支差额

 

合计

515.31

499.81

15.50

 

 

 

 

 

114

宜昌市编办

515.31

499.81

15.50

 

 

 

 

 

  2013601

  行政运行

515.31

499.81

15.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四  市委编办2019年财政拨款收支预算总表

宜昌市委编办2019年财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

500.14

一般公共服务

500.14

其中:一般公共预算财政拨款

500.14

公共安全

0.00

      政府性基金预算财政拨款

0.00

教育

0.00

 

 

科学技术

0.00

 

 

文化体育与传媒

0.00

 

 

社会保障和就业

0.00

 

 

医疗卫生

0.00

 

 

节能环保

0.00

 

 

城乡社区事务

0.00

 

 

农林水事务

0.00

 

 

交通运输

0.00

 

 

资源勘探电力信息等事务

0.00

 

 

商业服务业等事务

0.00

 

 

自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

住房保障支出

0.00

 

 

粮油物资管理事务

0.00

 

 

灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

其他支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

500.14

本年支出合计

500.14

上年结余(转)

0.00

结转下年

0.00

 

 

 

 

收入总计

500.14

支出总计

500.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五  市委编办2019年一般公共预算支出表

宜昌市委编办2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

500.14

491.64

8.50

114

宜昌市编办

500.14

491.64

8.50

  2013601

  行政运行

500.14

491.64

8.50

 

 

表六  市委编办2019年一般公共预算基本支出表

宜昌市委编办2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

 

合计

491.64

449.36

42.28

114

宜昌市编办

491.64

449.36

42.28

  30101

  基本工资

74.96

74.96

 

  30102

  津贴补贴

204.21

204.21

 

  30103

  奖金

6.25

6.25

 

  30106

  伙食补助费

3.20

3.20

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

36.88

36.88

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

23.44

23.44

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

23.82

23.82

 

  30113

  住房公积金

37.75

37.75

 

  30201

  办公费

1.15

 

1.15

  30202

  印刷费

0.50

 

0.50

  30205

  水费

0.60

 

0.60

  30206

  电费

1.70

 

1.70

  30207

  邮电费

1.50

 

1.50

  30211

  差旅费

3.00

 

3.00

  30212

  因公出国(境)费用

4.50

 

4.50

  30213

  维修(护)费

0.50

 

0.50

  30215

  会议费

0.50

 

0.50

  30217

  公务接待费

4.00

 

4.00

  30228

  工会经费

6.29

 

6.29

  30229

  福利费

5.10

 

5.10

  30231

  公务用车运行维护费

3.00

 

3.00

  30239

  其他交通费用

8.94

 

8.94

  30299

  其他商品和服务支出

1.00

 

1.00

  30302

  退休费

23.59

23.59

 

  30305

  生活补助

0.84

0.84

 

  30307

  医疗费补助

3.00

3.00

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助

11.42

11.42

 

 

表七  市委编办2019年政府性基金预算支出表

宜昌市委编办2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

表八  市委编办2019一般公共预算“三公”经费支出表

宜昌市委编办2019年一般公共预算“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

11.50

因公出国(境)费

4.50

公务接待费

4.00

公务用车购置及运行费

3.00

其中:公务用车运行维护费

3.00

      公务用车购置费

0.00

 

 

 

 

 


第三部分   市委编办2019年部门预算安排情况说明

一、市委编办2019部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,市委编办2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上年结余(转)收入。支出包括:一般公共服务支出。市委编办2018年收支总预算515.31万元。 

二、市委编办2019年部门预算收入情况说明

市委编办2019收入预算515.31万元,其中:财政拨款收入500.14万元收入总数的97.06%,上年结余(转)收入15.17万元,占收入总数的2.94%

三、市委编办2019年部门预算支出情况说明

市委编办2019年支出预算515.31万元,其中:基本支出499.81万元,占97%;项目支出15.5万元,占3%。

四、财政拨款预算情况说明

1.财政拨款预算规模变化情况。市委编办2019年财政拨款预算数500.14万元,占2018年收入总额的97.06%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加25.02万元,主要原因2019年度单位在编人数增加2人,人员经费预算相应增长

2.财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中,一般公共服务支出占100%  

五、一般公共预算支出财政拨款情况说明               

2019年一般公共预算支出预算数为500.14万元,其中基本支出491.64万元,占98.3%;项目支出8.5万元,占1.7%

一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。  2019年一般公共预算支出预算数为500.14万元主要用于:干部职工工资福利支出,养老保险、医疗保险等社保支出,机关日常办公事务支出等。此项支出比2018年财政拨款预算数增加93.07万元,主要原因:一是将上年度列入社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出类的支出项目全部归并纳入此项支出二是2019年度单位在编人数增加2人,人员经费预算相应增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委编办2019年一般公共预算基本支出491.64万元,其中人员经费449.36万元,公用经费42.28万元。比2018年财政拨款预算数增加19.52万元,主要原因:2019年度单位在编人数增加2人,人员经费预算相应增长。

七、政府性基金预算支出情况说明

市委编办2019政府性基金收支预算。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算数11.5万元,比2018年财政拨款预算数减少1.5万元。其中:因公出国()4.5万元,比2018年财政拨款预算数减少0.5万元,主要原因:我办近三年无因公出国经费支出;公务接待费4万元,2018年财政拨款预算数持平;公务用车购置及运行维护费3万元,2018年财政拨款预算数减少1万元,主要原因:坚持厉行节约,降低应急公务用车整体支出

九、机关运行经费预算安排情况说明

市委编办2019年机关运行经费预算数37.61万元,比2018年预算数增加4.67万元。其中,办公及印刷费预算2.65 万元,比2018年预算数减少0.35万元,主要原因是厉行节约,压减相应支出邮电费预算1.5万元,2018年预算持平;水电费预算2.3万元,2018减少0.3万元,原因是加强机关节能宣传,落实节能措施;差旅费预算3万元,2018年预算数增加0.95万元,主要原因是2019年承担的党政机构改革、“放管服”改革等体制机制改革工作责任重,调研任务多,差旅支出需相应增加预算;维护(维修)费0.5万元,2018年预算数减少0.5万元,主要原因是2019年无较大维修计划;会议费和培训费0.5万元,2018年预算数减少1.5万元,主要原因一是厉行节约,压减相应支出,二是部分培训费用从相应项目经费中列支。

十、政府采购预算情况说明

市委编办2018年政府采购预算数1.5 万元,主要用于办公电脑购置,2017年预算数减少1.36万元。主要原因2019年机关拟报废电脑2-3台,需更新购置办公设备,除此之外无办公设备采购计划

 

第四部分 名词解释

机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

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